¿POR QUÉ DEBES TENER ESTA HERRAMIENTA?


Esta herrameinta te hará más práctico y ágil el proceso de determinar el impuesto de renta de las personas jurídicas por el año 2020. Te permite organizar la información, realizar los debidos cálculos y generar el borrador del formulario 110 y formato 2516 teniendo en cuenta toda la normatividad tributaria colombiana.

Con esta herramienta podrás hacer todas las declaraciones de renta de personas jurídicas año gravable 2020 que requieras y no tiene restricción de instalación, la podrás usar en cualquier computador que tenga Excel.

Para esta vigencia se incluyeron nuevos anexos que te ayudarán con la información complementaria de la declaración de renta como es un anexo de ingresos por dividendos, rentas exentas, diferencia en cambio, beneficio de auditoria, compensaciones de pérdidas fiscales, pagos efectivos del empleador a seguridad social y parafiscales, también se hicieron mejoras como el de integrar todas las tarifas existentes para el impuesto de renta en las sociedades y asimiladas.

 

¿CÓMO FUNCIONA LA HERRAMIENTA?


La herramienta tiene celdas en blanco para ser diligenciadas con la información contable que esta requiere, de esta manera al alimentarlas se realizarán los cálculos automáticos, se generan los anexos y el borrador del formulario 110 y formato 2516. No necesita de ningún código de activación ni tampoco de un programa especial para operar, solamente tener instalado Excel.

AUTOR


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Alberto Edmundo Sánchez Martínez: 
Contador Público titulado de la Institución Universitaria CESMAG de la ciudad de Pasto (Nariño) – año 2012. Creador y administrador del blog Zona contable y Tributaria. Desarrollador desde el año 2013 de recursos y herramientas en Excel para el cálculo de las rentas de personas naturales, jurídicas, liquidador del IBC para la seguridad social de los trabajadores independientes, formularios Excel para declaraciones de iva, retención en la fuente, impo consumo Asesor, consultor en temas contables y todo lo relacionado con impuestos.

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CONTENIDO DE LA HERRAMIENTA


1. Formulario 110 formulado

2. Hoja sumaria de las cifras que generan el formulario 110

3. Conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal

4. Anexo para la determinación de la renta presuntiva

5. Anexo para el cálculo del anticipo al impuesto de renta año gravable 2021

6. Anexo descuentos tributarios

7. Anexo de retenciones y autorretenciones en la fuente

8. Anexo de venta de activos fijos

9. Anexo de venta de acciones

10. Anexo de Ingresos por ganancias ocasionales

11. Anexo de impuestos ICA, GMF, Predial

12. Anexo para el deterioro de cartera

13. Anexo para el cálculo de intereses presuntivos por préstamos en dinero a socios durante el año 2020

14. Anexo para el cálculo del límite de intereses deducibles por aplicación de la norma de subcapitalización para vinculados económicos

15. Anexo del IVA pagado en los bienes de capital

16. Anexo de propiedades, planta y equipo

17. Anexo para el cálculo de la sanción de extemporaneidad y por corrección

18. Anexo de la conciliación patrimonial

19. Anexo para la diferencia en cambio

20. Anexo cálculo del beneficio de auditoría

21. Anexos para la compensación de pérdidas fiscales

22. Anexo para el control de pagos en efectivos del empleador a seguridad social y parafiscales

23. Anexos para las rentas exentas y los ingresos por dividendos

24. Formato 2516 año 2020

ENVÍO


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Compatible con versiones de Office 2010 en adelante

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TÉRMINOS Y CONDICIONES


Esta herramienta es válida para la vigencia año gravable 2020.
La herramienta es un bien intangible y no es susceptible de ser devuelta por parte del usuario una vez adquirida. No procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011.

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